荆州市中医医院
2022年预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9、开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。
10、承担上级党委和政府交办的其它事项。
荆州市中医医院是1个独立核算的预算编制单位，为公益二类事业单位1个，机构设置如下：党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心组成。
1.预算收入情况：2022本年收入66137.94万元，比上年增加28152.01万元，增加74.1%。主要原因是：本级财政拨款减少423.29万元，上级转移支付补助增加324万元，事业收入增加9852万元，其他收入增加9992.56万元，上年结转增加8406.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1045.14万元。比上年减少99.9万元，减少8.68%；事业收入43938万元，比上年增加9852万元，增加28.90%；其他收入11130万元，比上年增加9992.56万元，增加878.51%；上年结转10024.8万元，比上年增加8406.74万元，增加519.56%。
2.预算支出情况：2022年部门预算支出66137.94万元。较上年预算数增加28152.01万元，增加74.1%。其中：社会保障和就业支出4366.88万元，比上年增加4366.88万元，增加100%；卫生健康支出61072.86万元，比上年增加23565.91万元，增加62.83%；住房保障支出698.20万元，比上年增加219.22万元，增加45.77%。
支出增加的原因：
1.2022年基本支出23241.54万元，比上年增加8935.20万元，增加62.46%，主要原因是人员经费的增加。
2.2022年项目支出42896.4万元，比上年增加19216.81万元，增加81.15%，主要原因是保障中医特色大楼建设增加项目支出。
我单位为公益二类事业单位，无财政拨款的机关运行经费，医院事业收入安排的2022年机关运行经费预算4356.12万元，比上年3256.96万元相比，增加1099.16万元，增加33.75%，主要原因是中医特色大楼建设新增工作人员，相应增加公用经费开支。其中邮电费168万元、电费320万元、水费90万元、办公费12.5万元、差旅费18万元、培训费70万元、专用燃料费194万元、劳务费2.42万元、维修费484万元、公务接待费5万元、公用用车运行维护费18万元、其他交通费用6万元、福利费144.06万元、工会经费115.24万元、其他商品和服务支出2708.89万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算0万元。与上年对比无增减变化。“三公”经费事业收入预算23万元，较上年增加6万元，增加35.29%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费5万元，比上年增加0.5万元，增加11.11%，主要原因是随医院发展略微增加。
3.年公务用车购置及运行维护费18万元，较上年预算增5.5万元，增加44%，其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费18万元，比上年增加5.5万元，增加44%，主要原因是新增救护车2台。
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年荆州市中医医院编制政府采购预算总额为23921.6万元。较上年增加292.01万元，增加1.24%，增加的主要原因是荆州市中医医院中医特色大楼建设。其中工程类政府采购预算20881万元，增加16881万元，增加422.03%，主要原因是中医特色大楼建设；货物政府采购预算1960.5万元，减少15838.05万元，减少88.99%，主要原因是减少专用材料采购；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化。信息化建设1080.1万元，增加675.7万元，增加167.09%，主要原因是荆州市中医医院中医特色大楼建设。
2022年，面向中小企业采购预算7281万元，面向小微企业采购预算4416.5万元。
2022年荆州市中医医院占有房屋面积48651.88平方米，其中办公楼面积48651.88平方米（办公用房面积48651.88平方米）单价50万元以上的通用设备数量为2台，单价100万元以上的专用设备数量为34台。现有公务用车6辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆。
1、荆州市中医医院中医特色大楼建设项目18517.1万元。
2022年度绩效总体目标是：按工程进度施工，完成大楼土建施工，部分精装修以及部分安装工程。
成本指标：超概算比率0%
产出指标：建设工程量71797.19㎡，验收合格率100%，施工进度100%。
效益指标：医疗卫生基础设施水平显著提高。
满意度指标：就医满意度显著提高。
2、设备购置1900万元。
2022年度绩效总体目标是：提升医院综合实力，提高诊疗能力，保质保量完成年度计划。
成本指标：购置金额1900万元。
产出指标：采购台数97台，质量合格率100%，预算完成率≥90%。
效益指标：业务收入增幅≥5%。
满意度指标：病人满意度≥99%。
3、购买药品卫材采购18623万元。
2022年度绩效总体目标是：保证药品及材料的足额采购，保障临床需要。
成本指标：采购金额18623万元。
产出指标：采购种类4种，验收合格率100%，完成时间2022年。
效益指标：业务收入增幅≥5%。
满意度指标：产品满意度≥98%。
(一)对空表的说明：
2022年政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无举借政府债务情况，与上年对比无增减变化。
(二)对其他情况的说明：
无其他情况说明。
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4财政拨款收支总表
5一般公共预算支出表
6一般公共预算基本支出表
7一般公共预算“三公”经费支出表
8政府性基金预算支出表
9项目支出表
鄂公网安备 42100202000055号