荆州市中医医院2021年部门预算

发布时间:2023-05-25来源:荆州市中医院

荆州市中医医院2021年部门预算

 

 

目录

部门概况

预算报表

编制说明

名词解释 

一、 部门概况

(一)部门职责

 1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置

1、预算单位构成

   单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

2、内设科室

 党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心  

二、 预算报表(详见附件)

三、 编制说明

(一)预算报表说明

    2021年部门预算收入37985.93万元,较上年预算数35825.94万元增6%。其中:1、公共预算财政拨款1144.43万元,含市财政经费拨款514.39万元,专项拨款39万元,行政事业性收费拨款288万元,中省转移支付补助225万元,国有资源有偿使用收入拨款39.97万元,财政金库结转收入38.07万元。2、事业收入34086万元。3、其他收入1137.44万元。4、上年结转1618.06万元。

2021年部门预算支出37985.93万元。其中:1、基本支出14306.34万元,较上年预算降3.1%。基本支出中含工资支出11039.78万元对个人和家庭补助(1名离休人员工资)9.49万元商品和服务支出(医院正常运转所需的水电燃气费、差旅费、培训费、物业管理费等)3256.96万元。2、项目支出23679.59万元,包含医院因业务发展需要购置设备1485.09万元;购置药品及耗材16231.76万元;中医特色大楼建设4000万元住院医师规培(中省转移支付)225万元;信息化建设项目404.4万元;购置电脑及打印机项目31.7万元;鄂财社发(2019)25号《中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金》3.85万元结转项目);鄂财社发(2019)75号中医药事业传承与发展补助资金81.27万元;鄂财社发(2019)86号基本公卫服务补助资金(公立医院管理)3万元;鄂财产发(2020)65号妇炎清项目5万元;鄂财债发(2020)24号中医特色大楼项目1064.2万元;鄂财债发(2020)33号抗疫特别国债144.32万元。

2021年我院三公经费预算数17万元。编制原则:按照相关要求,厉行节约,严格控制三公经费支出。其中公务接待费4.5万元,较上年预算降10%2021年公务用车运行维护费预算12.5万元,较上年预算持平

2021年政府性基金预算无数据。

2021年国有资本经营预算支出无数据源。

(二)重要事项说明

   1、机关运行经费:2021年机关运行经费(医院正常运转所需的水电燃气费、差旅费、培训费、物业管理费、劳务费等)预算3256.96万元,较上年预算数4463.22降27%。

   2、政府采购情况:2021年采购预算总额为22202.95万元。其中工程4000万元,货物(专用设备、电脑及打印机、药品及耗材)17798.55万元,信息化建设404.4万元。

   3、国有资产资产占用情况说明:2020年我院资产总额76941.83万元,其中:固定资产17321.26万元(净值),无形资产921.48万元(值),2021年新增固定资产预算5060.87万元。

  4、绩效目标情况:

  (1鄂财产发(2020)65-妇炎清对盆腔炎性疾病大鼠TLR-NF-kB蛋白表达及炎性因子的影响-结转项目5万元。探讨我院传统中药制剂妇炎清颗粒治疗盆腔炎可能的作用机制,为中药规范化治疗盆腔炎和新药研发奠定工作基础。

(2)鄂财社发(2019)25号-中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(全国中药特色技术传承人才培训)-结转项目1.86。参加游学轮转培训,完成相应的游学轮转培训学习报告,撰写中药典籍读书笔记,推广所学中药优势特色技术。

(3)住院医师规培项目225万元。完成国家规定的住院医师规范化培训基地教学工作任务,建立健全住院医师规范化培训制度,全面提高医师队伍的综合素质和专业水平。

4)鄂财社发(2019)25号-中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中药资源普查)-结转项目1.98万元。通过中药资源普查掌握中药资源分布、品种及数量,提出中药资源保护和产业发展建议。

(5)鄂财社发(2019)75号-中医药事业传承与发展补助资金(区域中医治未病中心建设项目)-结转项目50万元。促进中医治未病服务内涵和技术方法不断丰富,服务质量不断提高,服务能力显著增强。

(6)鄂财社发(2019)75号-中医药事业传承与发展补助资金(中药特色技术传承人才培训)-结转项目3万元。参加游学轮转培训,推广所学中药特色技术。

(7)鄂财社发(2019)75号-中医药事业传承与发展补助资金(中医临床特色技术传承骨干人才培训)-结转项目2.17万元。运用所学知识开展新业务新技术,更好为病人服务。

(8)鄂财社发(2019)75号-中医药事业传承与发展补助资金(中医药创新骨干人才)-结转项目3万元。坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法,提升中医药学术和科技创新能力。

(9)鄂财社发(2019)75号-中医药事业传承与发展补助资金(中医药循证医学研究)-结转项目8.11万元。全面提高中医药临床人才专业水平和业务能力。

(10)鄂财社发(2019)75号-中医药事业传承与发展补助资金(中医中药中国行)-结转项目15万元。开展中医中药中国行--中医药健康推进活动,扩大传播覆盖面,提升民众认可度。

(11)鄂财社发(2019)86号-基本公共卫生服务补助资金(公立医院管理)-结转项目3万元。开展职业病检测,最大限度保护放射工作人员的健康权益

(12)鄂财债发(2020)24号-荆州市中医医院特色大楼项目-结转项目1064.2万元。用于中医特色大楼主体基础。

(13)鄂财债法(2020)33号-2020抗疫特别国债-结转项目144.32万元。用于中医特色大楼主体基础建设。

(14)购置电脑打印机31.7万元。保障临床行政各部门工作需要。(15)荆州市中医医院中医特色大楼建设项目3683.58万元。完成大楼基础及上部主体建设。

(16)设备购置1485.09万元。提升医院综合实力,提高诊疗能力。

(17)医院信息化建设项目404.4万元。持续改进数字化医院相关工作,提高我院信息化建设服务能力。

(18)中医特色大楼建设项目-结转项目316.42万元。完成大楼基础及上部主体建设。

(19)专用材料采购16231.76万元。保证药品及材料的足额采购,保障临床需要。

四、名词解释

(一)功能科目

  中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(二)会计科目

  1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出等。

 

 

荆州市中医医院

                                   2021年1月25

荆州市中医医院2021年部门预算公开表样.xlsx



 
 
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