荆州市中医医院2019年部门预算

荆州市市直2019年部门预算公开表样.xlsx_(501006)中医医院.xlsx

  第一部分  部门概况

一、工作职能：

 （一）以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

 （二）做好中医技术的传承整理推广工作。

 （三）做好临床医务人员的培训工作。

 （四）开展以临床研究为重点的科研工作。

   根据上述职责，我院设医疗、行政、后勤部门61个。人员编制数为570人，实有在职人数790人，离退休253人，其中离休人员1人，退休人员252

第二部分  2019年部门预算编制说明

一、收入预算情况

   2019年部门预算收入30297.69万元，较上年预算数29918.97万元增1.27%。其中：1、公共预算财政拨款1447.02万元，含市财政经费拨款550.39万元，行政事业性收费拨款281万元，中省转移支付补助186万元，国有资源有偿使用收入拨款407.48万元，财政金库结转收入22.15万元。2、事业收入28752万元。3、上年结转98.67万元（国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设项目结转）。

二、支出预算情况

2019年部门预算支出30297.69万元。按支出性质和经济分类划分为:

1、基本支出13389.6万元，较上年预算数12546万元增6.72%。其中：

（1）工资支出8804.57万元，对个人和家庭补助（1名离休人员工资）9.49万元。

（2）机关运行经费：用于医院维持正常运转所需的商品和服务支出4575.54万元。包括水电费、差旅费、培训费、物业管理费、专用材料费等。

2、项目支出16908.09万元，其中：

（1）医院因业务发展需要购置设备888.6万元；

（2）信息化建设230万元：医疗设备全生命周期管理系统30万元，医学影像信息管理系统200万元；

（3）购置药品、卫材及其他材料13500万元；

（4）中医特色大楼项目前期费用2000万元 ；

（5）住院医师规培（中省转移支付）186万元，

（6）国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设项目103.49万元。

3、三公经费预算说明

2019年我院三公经费预算数19万元，与上年预算持平。其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费14万元。编制原则：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

4、2019年政府性基金预算无数据。

三、重要事项说明

   1、政府采购情况：2019年采购预算总额为16722.09万元，其中工程2000万元，货物（专用设备、药品及耗材费）14492.09万元，信息化建设230万元。

   2、国有资产资产占用情况说明：2018年我院资产总额55028.07万元，其中：固定资产及无形资产28241.61万元(原值)，2019年新增固定资产资产及无形资产预算3222.09万元。

 3、绩效目标情况：

  （1）医用耗材采购项目3500万元。满足临床医疗需求，保证专用材料的足额采购。

（2）采购药品项目10000万元。满足临床需要，保证药品的足额采购。

（3）住院医师规培项目186万元。完成国家规定的住院医师规范化培训基地教学工作任务，建立健全住院医师规范化培训制度，全面提高医师队伍的素质。

（4）中医特色大楼项目前期费用2000万元。特色大楼开工前完成手续办理，设计及招标等前期工作。

（5）中医类别考试基地项目103.49万元。

（6）医疗设备全生命周期管理系统30万元。提高对设备从预算、招标、购买、折旧、维修、报废等全生命周期的管理。

（7）医学影像管理系统200万元。实现5年影像资料的在线储存。

（8）购买设备888.6万元。提升医院综合实力，提升诊疗能力。

四、 名词解释

1、财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。

                                    荆州市中医医院

                                   2019年1月18日